Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Junho de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.02.2022

2022/000037 2345 28 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 75,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da

posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col

onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20

22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res

olucao 1/2015.

2022/000036 2345 27 2022 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 75,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da

posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col

onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20

22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res

olucao 1/2015.

Total do Dia : 150,00

Total do Mes : 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2022

2022/000112 2345 67 2022 7904 Auro Reinoldo Kirinus 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P

ortaria 20/2022 – Diarias – Resolucao 1/2015. Vereador Auro

Reinoldo Kirinus.

2022/000114 2345 69 2022 8468 Dario Schuller 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut.

Portaria 20/2022 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Dario Sch

uller.

2022/000115 2345 70 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut.

Portaria 20/2022 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Everson C

arlos Niemeier.

2022/000116 2345 71 2022 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut.

Portaria 20/2022 – Diarias – Res. 1/2015. Vereadora- Preside

nte Izabel Cristina Assmann Lamaison.

2022/000113 2345 68 2022 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P

ortaria 20/2022 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Lairton Lu

iz Unfer.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Junho de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2022

2022/000111 2345 66 2022 6473 TATIANA ARNILDA VIDAL 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d

a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C

olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P

ortaria 19/2022 – Diarias – Resolucao 1/2015. Servidora Tati

ana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo Chefe de Secao - Pad

rao CC1.

Total do Dia : 6.000,00

Total do Mes : 6.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.06.2022

2022/000134 2345 79 2022 7681 Vania Daniela Kiefer 1.400,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria, com pernoite, para a servidora

Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessora Especial- Pa

drao CC3, para participar de curso em Porto Alegre/RS, sobre

“orientacoes indispensaveis para a execucao, fiscalizacao e

elaboracao da LDO e LOA, comissoes e emendas impositivas".

Curso ministardo pelo INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE

LI, dia 07, 08, 09, e 10 e junho de 2022. Aut. Portaria 21/2

022 – Diarias – Res. 1/2015.

Total do Dia : 1.400,00

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13.06.2022

2022/000136 2345 81 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 150,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em dois turnos para participar

de evento sobre Praticas Integrativas e Complementares em Sa

ude- PICS, na Camara Municipal de Santa Maria/RS, no dia 10

de junho de 2022.Aut. Portaria 22/2022- Diarias- Res. 1/2015

.

Total do Dia : 150,00

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30.06.2022

2022/000151 2345 86 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 200,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de daria sem pernoite, para atividade em

dois turnos. Diligencia de interesse do Municipio na Secreta

ria do Esporte e Lazer e na Secretaria da Seguranca Publica,

em Alegre/RS, dia 29 de junho de 2022. Aut. Portaria 24/202

2 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Everson Niemeier.

Total do Dia : 200,00

Total do Mes : 1.750,00

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Total Geral .: 7.900,00

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Junho de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 7.900,00

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 7.900,00

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2022, 10h e 43m.

2022-07-04T10:45:05.830000000